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首存以小博大白菜论坛县民政局2018年度部门决算报表编制说明

一、单位基本情况

(一)、工作职能

我局属政府职能部门,主要负责优抚安置、救灾救济、城乡居民最低生活保障、基层政权和社区建设、地名区划、民间组织管理、殡葬改革、流浪乞讨人员救助、彩票发行、社会福利、老龄事务等20多项工作。

(二)、机构情况

局共有内设机构9个:办公室、计财股、人事股、优抚股、社救股、基政股、退伍安置办、地名办、社会事务股;下设机构13个:城乡社会救助新开户送白菜网址大全中心、老年人新开户送白菜网址大全中心、慈善总会办公室、殡葬事业管理处、城镇福利院、光荣院、流浪乞讨人员救助管理站、社会福利有奖募捐委员会办公室、军队离休退休干部休养所、婚姻登记新开户送白菜网址大全中心、民间组织新开户送白菜网址大全中心、革命老区办公室农村社会养老保险办公室。

(三)、人员情况

共有人员编制183名,其中:行政编制23名、事业编制160名,实有在职人员175人。

二、部门算单位构成

我局只有本级,没有其他二级算单位,因此,纳入2018年部门算编制范围的只有首存以小博大白菜论坛县民政局本级。

、收入支出预算执行情况分析

(一)、收入支出预算安排工作情况

财政2018年批复我局年初预算1422.7145万元。其中:机关、下属各事业单位人员及公用经费1422.7145万元,年中追加预算1032.549167万元。

(二)、部门决算收支情况

1、2018年部门本年收入合计2455.263667万元,其中:财政拨款收入2455.263667万元,占100%。2017年决算减少355.67万元,下降12.65%。

2、本年支出合计2455.263667万元,其中:社会保障和就业支出1956.239767万元、医疗卫生与计划生育支出54.4656万元、农林水支出20万元、住房保障支出105.5583万元、政府性基金支出(彩票公益金)319万元,占100%。

(三)、决算收支增减变化情况说明

2017年部门决算收支减少355.67万元,下降12.65%。主要是由于年初预算项目支出减少安排。

其他重要事项的情况说明

(一)、机关运行经费执行情况说明

我局2018年机关运行经费决算数为162.0077万元,较上年下降56.04%。

(二)政府采购支出情况说明

我局2018年政府采购支出决算数为17.1456万元,主要是办公设备等国有资产的政府采购。

(三)国有资产占用情况说明

我局2018年年末国有资产总额为301.473317万元,较上年增加6.03%。是去年报废核减了一批国有资产,今年申购17.1456万元办公设备等资产。

(四)“三公”经费支出情况说明

我局2018年度“三公”经费支出决算数为16.9万元。其中:公务接待费支出决算数为16.9万元,公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元,因公出国(境)费用0万元,公务用车购置数0辆,公务用车保有量0辆。国内公务接待的批次422个,国内公务接待人次840人。

1、公务接待费支出情况说明:要用于与相关部门、省市县等上级部门检查指导、工作汇报等产生的接待费用。比2017年决算减少0.95万元,下降5.3%。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

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2019118